问：未审核通过的差旅费报销单需要单位妥善保管吗
- 答：不需要
1、《会计法》规定：对不真实、不合法的原始凭证搜数有权不予接受，并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
2、《会计法》规定贺漏肢：原始凭证记载的各项内容均不得涂改;原始凭证有错误的，应当加盖出具单位印章;原始凭证金额错误的，应由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。
3、发票应当具有税务监制章，出票单位公章，发票上的内容要真实、完整、填写清楚。例如开票日期、购物名称、单价、数量等，购货单位及个人栏内，除出差住宿发票填写个人姓名外，其余报销发票均应写“台州科技职业学院”。购物名称不要笼统填写(“礼品”、“办公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字样);购物品较多，发票无法一一写明禅世，可附电脑小票或购物清单，清单应加盖出票单位公章。
4、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致;金额有差错，不得更改，必须重新开具发票。
问：未审核通过的差旅费报销单需要单位妥善保管吗
- 答：未审核通过的差旅费报销单要盯升凳单位妥善保管。根据查询相关公开信息显示：未经过审核的差旅费报销单要妥善保管，出差期间，笑裂因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否凯旅则超出限额标准的部。
问：财务报销差旅费规定
- 答：法律分析：财务报销差旅费规定如下：
1、出差人员必迟虚须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部衫兆门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差；
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“码塌燃用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款；
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见；
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
